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湖南省株洲市中级人民法院2017年度部门决算公开
  发布时间:2018-08-03 15:53:26 打印 字号: | |

湖南省株洲市中级人民法院 

2017年度部门决算公开 

 

 

 

第一部分  湖南省株洲市中级人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  湖南省株洲市中级人民法院2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省株洲市中级人民法院2017年度部门决算情况说明

第四部分  联系方式

第五部分  名词解释

第一部分  湖南省株洲市中级人民法院概况

 

一、主要职能

湖南省株洲市中级人民法院是国家的审判机关,在市委的领导和省高级人民法院的指导下依法独立行使审判权,对市人民代表大会及其常务委员负责并报告工作。其主要职责是:

(一)审理法律、法规规定由市中级人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(二)依照法律规定提审基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。

(三)审理不服基层人民法院判决、裁定的上诉案件。

(四)审理人民检察院依照审判监督程序提出的抗诉案件。

(五)依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

(六)审理需由中级人民法院审理的减刑案件和假释案件。

(七)对基层人民法院管辖不明的案件指定管辖。

(八)依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决(调解)、裁定以及国家行政机关申请执行需中级人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件,执行死刑案件。

(九)监督、指导基层人民法院的审判工作。

(十)根据《中华人民共和国国家赔偿法》规定,受理赔偿案件。

(十一)对审判工作中的法律、法规、规章政策及疑难问题进行调查研究,针对案件审理中发现的问题提出司法建议,办理有关国际司法协助事宜。

(十二)对市中级人民法院机关的法官和其他工作人员进行思想政治教育,组织专业培训,指导全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作,按照权限管理法官和其他工作人员。

(十三)指导全市人民法院的监察工作。

(十四)管理市中级人民法院的有关经费和全市人民法院的物资装备。

(十五)参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

(十六)承办市委、市人民代表大会及其常务委员会交办的事项和其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入湖南省株洲市中级人民法院2017年度部门决算编制范围的预算单位包括湖南省株洲市中级人民法院本级,本部门无下属预算单位

 

 

 

第二部分  湖南省株洲市中级人民法院

2017年度部门决算表

(公开表格附后)

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  湖南省株洲市中级人民法院

2017年度部门决算情况说明

 

一、关于湖南省株洲市中级人民法院2017年度收入支出决算总体情况说明

湖南省株洲市中级人民法院2017年度收入总计6727.09万元,支出总计6727.09万元。与2016年相比,收、支总计各增加203.09万元,增长3.11%

二、关于湖南省株洲市中级人民法院2017年度收入决算情况说明

本年收入合计6727.09万元,其中:财政拨款收入 6727.09万元,占100%

三、关于湖南省株洲市中级人民法院2017年度支出决算情况说明

本年支出合计6727.09万元,其中: 基本支出5905.49万元,占87.79%;项目支出821.6万元,占12.21%

四、关于湖南省株洲市中级人民法院2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

湖南省株洲市中级人民法院2017年度财政拨款收支总决算6727.09万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加203.09万元,增长3.11%

五、关于湖南省株洲市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。湖南省株洲市中级人民法院2017年度财政拨款支出6724.09万元,占本年支出合计的99.96%。与2016年相比,财政拨款支出增加277.43万元,增长4.3%

(二)财政拨款支出决算结构情况。湖南省株洲市中级人民法院2017年度财政拨款支出6724.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出83万元,占1.24%;公共安全(类)支出5793.64万元,占86.16%;社会保障和就业(类)支出548.22万元,占8.15%;医疗卫生与计划生育(类)支出299.23万元,占4.45%

(三)财政拨款支出决算具体情况。2017年初株洲市财政局核定湖南省株洲市中级人民法院2017年度财政拨款支出预算为5640.8万元(不含上年结转结余),支出决算为6724.09万元,完成年初预算的119.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是2017年基本工资、津补贴标准调整及新增2017年中央司法体制改革绩效奖、2016年度综合治理奖,年中追加安排人员经费财政拨款支出预算;二是部分支出未纳入年初财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;三是按规定追加中央及省级转移支付办案专项及装备专款;四是按规定追加中央和省、市司法救助基金;五是非税超收安排执收成本。其中:

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元。决算数大于预算数的主要原因:按规定使用全市征拆征收工作总结表彰暨2017年征拆征收工作动员大会经费,支出相应增加。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为78万元。决算数大于预算数的主要原因:按规定使用2017年市委政法委研究决定的对刑事被害人、信访案件当事人维稳的涉法涉诉救助基金,支出相应增加。

3.公共安全支出(类)法院(款)行政运行(项)。年初预算为4606.88万元,支出决算为4777.88万元,完成年初预算的103.71%。决算数大于预算数的主要原因是2017年基本工资、津补贴标准调整及新增2017年中央司法体制改革绩效奖、2016年度综合治理奖,支出相应增加。

4.公共安全支出(类)法院(款)两庭建设(项)。年初预算为226万元,支出决算为250.39万元,完成年初预算的110.79%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用2016年度审判楼整修项目的结余资金用于支付审判楼整修项目财政评审和审计后工程余款,支出相应增加。

5. 公共安全支出(类)法院(款)其他法院支出(项)。年初预算为20万元,支出决算为670.36万元。决算数大于预算数的主要原因:一是贯彻中央司法体制改革精神按规定新增2017年中央司法体制改革绩效奖,上级财政追加预算262万元;二是中央及省级转移支付办案费、装备费的分配使用,支出相应增加。

6.公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为15万元。决算新增的原因是按规定使用2017年市委政法委研究决定的对刑事被害人、信访案件当事人维稳的中央和省国家司法救助资金,支出相应增加。

7.公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为80万元。决算新增的原因是按规定使用2017年市委政法委研究决定的对刑事被害人、信访案件当事人维稳的中央和省国家司法救助资金,支出相应增加。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为503.54万元,支出决算为532.1万元,完成年初预算的105.67%。决算数较预算数稍有增加。

9. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为16.12万元,决算数大于预算数的主要原因:按规定支出死亡抚恤金,支出相应增加。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项)。年初预算为284.38万元,支出决算为299.23万元,完成年初预算的105.22%。决算数较预算数稍有增加。

六、关于湖南省株洲市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

湖南省株洲市人民法院2017年度财政拨款基本支出5905.49万元,占本年支出合计的87.83%。其中:人员经费3616.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费(含生育保险缴费,不含机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费)、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费2289.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费、专用设备购置费、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、关于湖南省株洲市中级人民法院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

湖南省株洲市中级人民法院2017年度三公经费财政拨款支出预算为246.元,支出决算为231万元,完成预算的93.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为214.66万元,完成预算的99.38%;公务接待费支出决算为16.34万元,完成预算的81.7%2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制三公经费开支,全年实际支出比预算稍有节约。

2017年度三公经费财政拨款支出决算数比2016年增加31.11万元,上升15.56%,主要由于新增2辆公务用车的购置,剔除车辆购置因素,其他三公经费的总和较2016年下降27.49万元,下降13.75%。其中:公务用车购置2016年支出0万元,2017年支出58.6万元;公务用车运行维护费支出决算减少32.48万元,减少17.23%;公务接待费支出决算增加4.99万元。2016年因公车改革冻结车辆编制,2016年公务用车购置费0万元,2017年为了保障办案业务用车,公务用车购置更新车辆2辆,较上年增加58.6万元;公务用车运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少;公务接待费支出增加的主要原因是人民法院积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为及标准,同时由于2017年司法体制改革,加强各法院及各级财政的交流和调研,公务接待费支出增加较明显。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算214.66万元,占92.93%;公务接待费支出决算16.34万元,占7.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年湖南省株洲市中级人民法院干警因公出国(境)0人次。

2.公务用车购置及运行费支出214.66万元。其中:

(1)公务用车购置支出为58.6万元。

(2)公务用车运行支出156.06万元。主要用于案件办理所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2017年,公务用车保有量24辆。

3.公务接待费支出16.34万元。主要用于上级法院案件指导、工作检查及业务调研,友邻单位工作交流,下级法院案件汇报,接受相关部门检查指导工作。湖南省株洲市中级人民法院2017年共接待来访组团205批次(餐次)、来宾1340人(不包括陪同人员),2016年共接待来访组团162批次(餐次)、来宾720人(不包括陪同人员)。

八、关于湖南省株洲市中级人民法院2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

湖南省株洲市中级人民法院政府性基金收入3万元,政府性基金安排的支出3万元,占总支出0.04%

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。 2017年度,湖南省株洲市中级人民法院机关运行经费支出2289.47万元,比2016年减少235.64万元,减少9.33%,较上年减少明显。

(二)政府采购支出情况。2017年度,湖南省株洲市中级人民法院政府采购支出总1977.5万元,其中:政府采购货物支出1119.5万元、政府采购工程支出300万元、政府采购服务558万元。

(三)国有资产占用情况。截至20171231日,湖南省株洲市中级人民法院共有车辆24辆,其中:一般公务用车4辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车5辆。

(四)预算绩效情况的说明。根据财政预算管理要求,我院组织对2017年度一般公共预算财政拨款支出开展整体绩效自评。从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等指标进行了整体支出绩效评价,共涉及预算资金6724.09万元,自评覆盖率达到100%。发现的主要问题:绩效目标广性化设置不够,社会效益指标考核困难较大。下一步改进措施:进一步完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。

 

 

第四部分  联系方式

 

    以上信息由湖南省株洲市中级人民法院行政装备处负责接受公众询问,接洽人,陈小元;联系电话,28109118

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(项):指行政单位全市征拆征收工作总结表彰暨2017年征拆征收工作动员大会经费

三、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指人民法院对刑事被害人、信访案件当事的涉法涉诉救助基金。

四、公共安全(类)法院(款)行政运行(项):指人民法院行政单位的基本支出。

五、公共安全(类)法院(款)两庭建设(项):指人民法院审判法庭大型修缮及办公设备、专用设备、信息网络及软件购置更新等的项目支出。

六、公共安全(类)法院(款)其他法院支出(项):指人民法院在审判和执行活动中的其他办案支出及专用设备购置。

七、公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项):指人民法院对刑事被害人、信访案件当事人的涉法涉诉救助基金。

八、公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项):指人民法院对刑事被害人、信访案件当事人的涉法涉诉救助基金。

九、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)指人民法院机关退休人员死亡抚恤金支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指人民法院机关离退休人员的支出。

十一、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗★(款)行政单位医疗★(项):人民法院按规定缴纳的在职人员、离退休人员的医疗保险经费。

十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指人民法院2016年征拆征收工作表彰经费。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

十四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

附件:湖南省株洲市中级人民法院2017年度部门决算表(共8张)

链接:http://zheli.org/data/2018083160735.zip


责任编辑:中院行政处
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